第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、中医药、康复、预防、保健、健康教育、健康科普和公共卫生服务。

3.承担医疗教学、继续教育和科研任务，开展对外交流合作。

4.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共卫生事件的医疗卫生救助及重大活动医疗保障等任务。

5.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：中医内科、儿科、普外科等一级临床科室24个，放射科、检验科等一级医技科室4个；呼吸感染病区、老年内分泌肾病区、骨伤康复病区等病区科室13个；输液室、西药房等医辅科室7个；办公室、医务科等行政后勤科室13个。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算8676.5万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算8676.5万元，比上年执行数减少158.94万元，下降1.80%，主要是：一般公共预算拨款收入较上年执行数减少468.76万元，事业收入较上年执行数增加309.82万元。其中：一般公共预算拨款收入1709.81万元，占19.72%；事业收入6880.82万元，占79.30%；上年结转收入85.87万元，占0.98%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算8676.5万元,比上年执行数减少158.94万元，下降1.80%，主要是：一般公共预算拨款支出较上年执行数减少468.76万元，事业支出较上年执行数增加309.82万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）1287.90万元、卫生健康支出（类）5931.40万元、住房保障支出（类）1457.20万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出8590.63万元，项目支出85.87万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算1795.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1709.81万元、上年结转85.87万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1287.90万元、卫生健康支出（类）507.78万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1795.68万元，比上年执行数2264.44万元减少468.76万元，减少20.70%，主要原因是部分上级转移支付资金未下达，另退休人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1287.90万元，占71.72%；卫生健康支出（类）507.78万元，占28.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）161.57万元，比上年执行数增加3.08万元，增长1.94%，主要原因是：退休人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）750.89万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）375.44万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）32.85万元，比上年执行数减少233.50万元，下降87.67%，主要原因是：部分上级转移支付资金未下达。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）306.62万元，比上年执行数增加4.07万元，增长1.35%，主要原因是：人员变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）82.44万元，比上年执行数增加1.43万元，增长1.77%，主要原因是：人员变化。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）85.87万元，比上年执行数减少113.26万元，下降56.88%，主要原因是：部分上级转移支付资金未下达。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1709.81万元，其中：

人员经费1709.81万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车2辆。单位价值100万元及以上设备18台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市镇海区中医医院2025单位预算公开表.xlsx