第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

2、为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3、承担医学教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4、开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流和合作。

6、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7、按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8、承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市镇海龙赛医院包含康复科、内科、外科、重症医学科（ ICU )、中医科5个一级临床科室；骨与关节康复科、神经康复科、门急诊外科等19个二级临床科室；放射科、超声科等10个医技科室；物理治疗室、传统康复治疗室、高压氧等8个治疗科室；言语吞咽功能评定室、视力检查室、神经电生理检查室等9个评定科室；院办、人事科等13个行政后勤科室。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算9585.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算9585.17万元，比上年执行数减少564.58万元，下降5.56%，主要是：事业收入较上年执行数减少493.46万元：一般公共预算拨款收入较上年执行数减少71.12万元。其中：一般公共预算拨款收入2219.63万元，占23.16%；事业收入7365.54万元，占76.84%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算9585.17万元,比上年执行数减少564.58万元，下降5.56%，主要是：事业支出较上年执行数减少493.46万元；一般公共预算拨款支出较上年执行数减少71.12万元，其中：事业单位离退休减少12.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加4.24万元，综合医院（含工伤和失业险）增加0.59万元，事业单位医疗减少7.61万元，公务员医疗补助减少1.72万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）1759.44万元、卫生健康支出（类）6302.15万元、住房保障支出（类）1523.58万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出9585.17万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算2219.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2219.63万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1759.44万元、卫生健康支出（类）460.19万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款2219.63万元，比上年执行数2290.75万元减少71.12万元，减少3.10%，主要原因是本单位在职人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1759.44万元，占79.26%；卫生健康支出（类）460.19万元，占20.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）530.75万元，比上年执行数减少12.74万元，下降2.34%，主要原因是：本单位退休人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）819.13万元，比上年执行数增加8.48万元，增长1.05%，主要原因是：本单位在职人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）409.56万元，比上年执行数增加4.24万元，增长1.05%，主要原因是：本单位在职人员变动。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）35.84万元，比上年执行数增加0.59万元，增长1.66%，主要原因是：本单位在职人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）329.83万元，比上年执行数减少7.61万元，下降2.26%，主要原因是：本单位在职人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.52万元，比上年执行数减少1.72万元，下降1.79%，主要原因是：本单位在职人员变动。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出2219.63万元，其中：

人员经费2219.63万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备21台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。