目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行新时期我国卫生和健康工作方针，保障人民群众健康，推动本中心各方面事业健康发展。    

2.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、疾病预防、健康管理、健康教育和公共卫生服务等。    

3.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件、重大事故灾害的医疗救援与紧急救治等。    

4.开展医疗援外等健康扶贫和志愿者服务工作。    

5.积极开展“双下沉、两提升”工作，积极参与推进县域医共体建设，整体提升基层医疗卫生服务能力。    

6.承担上级部门交办的其他事。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：本中心职能部门设置综合办公室（包括人事、信息、财务、总务）、党务办公室、公共卫生管理科、医务科（质管办），另开设相关临床科室包括全科、儿科、口腔科、中医综合科、妇幼保健科、疾控卫监科、健康管理中心、检验、特检等科室，下设社区卫生服务站9个。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算2424.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算2424.21万元，比上年执行数增加35.03万元，增长1.47%，主要是：事业收入较上年执行数增加44.91万元，一般公共预算拨款收入较上年执行数减少9.88万元。其中：一般公共预算拨款收入1508.30万元，占62.22%；事业收入915.91万元，占37.78%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算2424.21万元,比上年执行数增加35.03万元，增长1.47%，主要是：事业支出较上年执行数增加44.91万元，一般公共预算拨款较上年执行数减少9.88万元

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）321.74万元、卫生健康支出（类）1710.46万元、住房保障支出（类）392.01万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2424.21万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算1508.30万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1508.30万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）321.74万元、卫生健康支出（类）797.28万元、住房保障支出（类）389.28万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1508.3万元，比上年执行数1518.18万元减少9.88万元，减少0.65%,主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）321.74万元，占21.33%；卫生健康支出（类）797.28万元，占52.85%；住房保障支出（类）389.28万元，占25.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.27万元，比上年执行数减少1.27万元，下降2.73%，主要原因是：人员变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.32万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.16万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）689.06万元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.71万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.51万元，比上年执行数增加0.43万元，增长1.94%，主要原因是：单位退休人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）389.28万元，比上年执行数增加5.46万元，增长1.42%，主要原因是：人员基数变动。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1508.3万元，其中：

人员经费1508.3万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：2025年收支预算表.pdf